Comune di Perdaxius

LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 26CP00001703 DI € 1.939,88 A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO PELLEGRINI SPA PER FORNITURA BUONI PASTO PER I DIPENDENTI COMUNALI-CIG:B9DA51E0CC.

L.162/98 PIANI PERSONALIZZATI GESTIONE INDIRETTA ANNO 2026. LIQUIDAZIONE

DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENTIVI LOCALI COMUNALI, ALLA DITTA CRUCCAS SILVANO DI PERDAXIUS. CIG BA9AE24B46.

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' WIND TRE BUSINESS PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE -PERIODO DI RIFERIMENTO 01/12/2025-31/01/2026 CIG. B2FB364A2C

DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 ALLA DITTA SE.LA.S S.r.l.DI DOLIANOVA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 12 SOSTEGNI CONTROVENTO- CIG: BA97A7223E

CONVENZIONE "ENERGIA ELETTRICA 22_LOTTO 7 VAR12" TRA CONSIP S.P.A. E A2A ENERGIA SPA, PER LA "FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI" UTENZE VARIE E ILLUMINAZIONE PUBBLICA. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GENNAIO 2026. CIG DERIVATO B6310839A9

Adesione alla Convenzione "Energia Elettrica 21" tra Consip S.p.A. e AGSM AIM Energia S.p.A. Lotto 7 Sardegna Liguria, per la "fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi" utenza asilo nido in via Aldo Moro. Liquidazione fattura mese di GENNAIO 2026. CIG derivato B3F7605557

L.R.12/85 SPESE DI TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GENNAIO 2026 A FAVORE DELLA CODESS COOP. SOCIALE PADOVA - CIG: B561B21266.

Impegno e liquidazione contributo economico straordinario

ELEZIONI REFERENDUM 2026 - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E PULIZIA DEI SEGGI ELETTORALI ALLA DITTA MULTISERVIZI G.A.L. SOC. COOP - IMPEGNO DI SPESA. CIG: BA94451714

Adesione alla Convenzione "Energia Elettrica 22_Lotto 7 VAR12" tra Consip S.p.A. e A2A ENERGIA SPA, per la "fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi" utenza campetto da tennis. Impegno di spesa e liquidazione fattura GENNAIO 2026. CIG derivato B5CAB50A6B

Selezione per assunzione responsabile amministrativo-finanziario

Affidamento Servizio di "PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI, MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E CIMITERIALE" dal 01.03.2026 al 31.03.2026, ai sensi dell'art.50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023. Determinazione a contrarre e contestuale affidamento all'operatore economico Multiservizi GAL di Capoterra. CIG BA8DAF878E

AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.L.GS N. 36/2023 A FAVORE DELL'OFFICINA MECCANICA PILLONI ROMANO S.R.L. PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLO SCUOLABUS COMUNALE MAXUS Deliver TARGA GL993JH. IMPEGNO DI SPESA - C.I.G. BA8EE5A654

LIQUIDAZIONE FATT. N. V1/00047 DEL 11-02-2026 A FAVORE DELLA DITTA PILLONI ROMANO S.R.L. DI SANTADI, PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLO SCUOLABUS COMUNALE TARGATO GL993JH. CIG: BA45F65575