Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Data atto
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Oggetto | Determine | ||
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| Area Tecnica | 22/11/2017 | 22/11/2017 | Impegno e liquidazione fatture Telecom- Tim relative periodo Conguaglio scuole medie elementari 1°-2°-3° bimestre 2015 -2017 |
Area Tecnica reg.gen. 649 num.part. 240 del 22/11/2017 Impegno e liquidazione fatture Telecom- Tim relative periodo Conguaglio scuole medie elementari 1°-2°-3° bimestre 2015 -2017 |
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| Area Tecnica | 22/11/2017 | 22/11/2017 | Impegno e liquidazione fatture Telecom relative periodo 06/2017 (Agosto-Settembre 2017 uffici) |
Area Tecnica reg.gen. 648 num.part. 239 del 22/11/2017 Impegno e liquidazione fatture Telecom relative periodo 06/2017 (Agosto-Settembre 2017 uffici) |
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| Area Tecnica | 22/11/2017 | 22/11/2017 | Impegno e liquidazione in fattura fornitura Gas per gli impianti di proprietà comunale fino dal 01.09.2017 al 30.09.2017 (Scuole ) . |
Area Tecnica reg.gen. 647 num.part. 238 del 22/11/2017 Impegno e liquidazione in fattura fornitura Gas per gli impianti di proprietà comunale fino dal 01.09.2017 al 30.09.2017 (Scuole ) . |
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| Area Tecnica | 22/11/2017 | 22/11/2017 | Affidamento Incarico Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione (art 31 D.lgs. 81/08 s.m.i.) e svolgimento corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. |
Area Tecnica reg.gen. 646 num.part. 237 del 22/11/2017 Affidamento Incarico Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione (art 31 D.lgs. 81/08 s.m.i.) e svolgimento corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. |
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| Area Tecnica | 22/11/2017 | 22/11/2017 | Lavori di Valorizzazione del Parco Pineta comunale denominato "Salvatore Pala" Liquidazione spese carburante alla ditta Doneddu Massimo (ottobre novembre 2017) |
Area Tecnica reg.gen. 645 num.part. 236 del 22/11/2017 Lavori di Valorizzazione del Parco Pineta comunale denominato "Salvatore Pala" Liquidazione spese carburante alla ditta Doneddu Massimo (ottobre novembre 2017) |
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| Area Tecnica | 22/11/2017 | 22/11/2017 | OGGETTO: Impegno e Liquidazione fattura SIPORTAL relative periodo 05-2017 canone internet. Scuole Medie ed Elementari. |
Area Tecnica reg.gen. 644 num.part. 235 del 22/11/2017 OGGETTO: Impegno e Liquidazione fattura SIPORTAL relative periodo 05-2017 canone internet. Scuole Medie ed Elementari. |
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| Area Tecnica | 22/11/2017 | 22/11/2017 | Fornitura energia elettrica Settembre 2017 |
Area Tecnica reg.gen. 643 num.part. 234 del 22/11/2017 Fornitura energia elettrica Settembre 2017 |
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| Area Tecnica | 21/11/2017 | 21/11/2017 | Autorizzazione e restituzione somma versata per loculi Sig.Chessa Roberto.- |
Area Tecnica reg.gen. 642 num.part. 233 del 21/11/2017 Autorizzazione e restituzione somma versata per loculi Sig.Chessa Roberto.- |
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| Area Tecnica | 21/11/2017 | 21/11/2017 | Autorizzazione e restituzione somma versata per loculi Sig.ra Campus Maria Fabia |
Area Tecnica reg.gen. 641 num.part. 232 del 21/11/2017 Autorizzazione e restituzione somma versata per loculi Sig.ra Campus Maria Fabia |
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| Area Tecnica | 21/11/2017 | 21/11/2017 | Servizio di fornitura in comodato e manutenzione semestrale di estintori per gli stabili di proprietà comunale, liquidazione 2° Semestralità alla ditta ELMI di Sassari. CIG Z521BC5793 |
Area Tecnica reg.gen. 640 num.part. 231 del 21/11/2017 Servizio di fornitura in comodato e manutenzione semestrale di estintori per gli stabili di proprietà comunale, liquidazione 2° Semestralità alla ditta ELMI di Sassari. CIG Z521BC5793 |
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| Area Tecnica | 21/11/2017 | 21/11/2017 | Manutenzione avvolgibili , finestre e porte nel plesso scolastico Impegno e incarico lavori; |
Area Tecnica reg.gen. 639 num.part. 230 del 21/11/2017 Manutenzione avvolgibili , finestre e porte nel plesso scolastico Impegno e incarico lavori; |
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| Area Tecnica | 21/11/2017 | 21/11/2017 | Manutenzione ed assistenza ascensore dello stabile comunale. Impegno e incarico alla ditta OTHIS Servizi srl filiale del Nord Sardegna anno 2018 |
Area Tecnica reg.gen. 638 num.part. 229 del 21/11/2017 Manutenzione ed assistenza ascensore dello stabile comunale. Impegno e incarico alla ditta OTHIS Servizi srl filiale del Nord Sardegna anno 2018 |
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| Area Amministrativa | 20/11/2017 | 20/11/2017 | Determinazione a contrattare. Affidamento diretto, ai sensi dell'art.36 c.2 lettera a) e dellart.37 c.1 del D.Lgs 50/2016, del contratto per la prestazione del servizio di predisposizione/revisione progetti bando servizio civile nazionale 2018 |
Area Amministrativa reg.gen. 637 num.part. 353 del 20/11/2017 Determinazione a contrattare. Affidamento diretto, ai sensi dell'art.36 c.2 lettera a) e dellart.37 c.1 del D.Lgs 50/2016, del contratto per la prestazione del servizio di predisposizione/revisione progetti bando servizio civile nazionale 2018 |
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| Area Amministrativa | 20/11/2017 | 20/11/2017 | Registrazione contratti in forma pubblica amministrativa. Pagamento imposta di registro e diritti di segreteria |
Area Amministrativa reg.gen. 636 num.part. 352 del 20/11/2017 Registrazione contratti in forma pubblica amministrativa. Pagamento imposta di registro e diritti di segreteria |
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| Area Contabile | 17/11/2017 | 17/11/2017 | Partecipazione al convegno "Tributi Locali - adempimenti di fine anno" |
Area Contabile reg.gen. 635 num.part. 47 del 17/11/2017 Partecipazione al convegno "Tributi Locali - adempimenti di fine anno" |
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| Area Contabile | 17/11/2017 | 17/11/2017 | TARI 2017 - Rimborso somma pagata e non dovuta. |
Area Contabile reg.gen. 634 num.part. 46 del 17/11/2017 TARI 2017 - Rimborso somma pagata e non dovuta. |
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| Area Amministrativa | 15/11/2017 | 15/11/2017 | SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2017-2018. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE 2017 ALLA DITTA DEMONTIS ANTONELLA DI PATTADA |
Area Amministrativa reg.gen. 632 num.part. 351 del 15/11/2017 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2017-2018. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE 2017 ALLA DITTA DEMONTIS ANTONELLA DI PATTADA |
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| Area Amministrativa | 15/11/2017 | 15/11/2017 | Impegno di spesa e liquidazione per acquisto set di bandiere dalla ditta Centro forniture |
Area Amministrativa reg.gen. 631 num.part. 350 del 15/11/2017 Impegno di spesa e liquidazione per acquisto set di bandiere dalla ditta Centro forniture |
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| Area Amministrativa | 15/11/2017 | 15/11/2017 | LL.RR. nn. 11/85, n. 43/93 e 3/2009 - Liquidazione provvidenze settembre/ottobre 2017 Sig. |
Area Amministrativa reg.gen. 630 num.part. 349 del 15/11/2017 LL.RR. nn. 11/85, n. 43/93 e 3/2009 - Liquidazione provvidenze settembre/ottobre 2017 Sig. |
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| Area Amministrativa | 15/11/2017 | 15/11/2017 | LL.RR. 11.5.2004, n. 6 art. 14 comma 13 e n. 9 del 3.12.2004 Liquidazione Sig. periodo luglio/settembre 2017 |
Area Amministrativa reg.gen. 629 num.part. 348 del 15/11/2017 LL.RR. 11.5.2004, n. 6 art. 14 comma 13 e n. 9 del 3.12.2004 Liquidazione Sig. periodo luglio/settembre 2017 |
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| Area Amministrativa | 15/11/2017 | 15/11/2017 | Liquidazione provvidenze ex LL.RR. 25.11.1983, n. 27 - 28.4.1992, n. 6 e n. 8/99 liquidazione gennaio/ottobre 2017 |
Area Amministrativa reg.gen. 628 num.part. 347 del 15/11/2017 Liquidazione provvidenze ex LL.RR. 25.11.1983, n. 27 - 28.4.1992, n. 6 e n. 8/99 liquidazione gennaio/ottobre 2017 |
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| Area Amministrativa | 15/11/2017 | 15/11/2017 | Liquidazione provvidenze ex LL.RR LL.RR. 25.11.1983, n. 27 - 28.4.1992, n. 6 e n. 8/99 primo semestre 2017. |
Area Amministrativa reg.gen. 627 num.part. 346 del 15/11/2017 Liquidazione provvidenze ex LL.RR LL.RR. 25.11.1983, n. 27 - 28.4.1992, n. 6 e n. 8/99 primo semestre 2017. |
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| Area Amministrativa | 15/11/2017 | 15/11/2017 | Liquidazione provvidenze ex LL.RR LL.RR. 25.11.1983, n. 27 - 28.4.1992, n. 6 e n. 8/99 gennaio/ottobre 2017.- |
Area Amministrativa reg.gen. 626 num.part. 345 del 15/11/2017 Liquidazione provvidenze ex LL.RR LL.RR. 25.11.1983, n. 27 - 28.4.1992, n. 6 e n. 8/99 gennaio/ottobre 2017.- |
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| Area Amministrativa | 15/11/2017 | 15/11/2017 | Riconoscimento benefici previsti dalla L.R. n. 9/2004 art. 1 lett. f |
Area Amministrativa reg.gen. 625 num.part. 344 del 15/11/2017 Riconoscimento benefici previsti dalla L.R. n. 9/2004 art. 1 lett. f |
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| Area Amministrativa | 15/11/2017 | 15/11/2017 | Rimborso oneri finanziari alla s.r.l. Taras Quirico per assenze dal lavoro per mandato amministrativo giugno ottobre 2017 Carlo Pastorino. Impegno e liquidazione |
Area Amministrativa reg.gen. 624 num.part. 343 del 15/11/2017 Rimborso oneri finanziari alla s.r.l. Taras Quirico per assenze dal lavoro per mandato amministrativo giugno ottobre 2017 Carlo Pastorino. Impegno e liquidazione |
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