Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data atto
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Oggetto | Determine | |
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| AREA TECNICA | 07/09/2009 |
AREA TECNICA num.part. 298 del 07/09/2009 Progetto PAI - Intervento di mitigazione idrogeologica nei comuni di Loiri Porto San Paolo e Padru. Impegno spesa per la pubblicazione avviso gara esperita, a favore della Ditta FAMIS srl |
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| AREA TECNICA | 07/09/2009 |
AREA TECNICA num.part. 297 del 07/09/2009 iIMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI COPISTERIA A FAVORE DELLA DITTA COPYFAX DI OLBIA. |
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| AREA FINANZIARIA | 04/09/2009 |
AREA FINANZIARIA num.part. 68 del 04/09/2009 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE DEL SINDACO DEL 02.09.09. |
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| AREA FINANZIARIA | 04/09/2009 |
AREA FINANZIARIA num.part. 67 del 04/09/2009 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE DEL SINDACO DEL 28.08.09. |
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| AREA TECNICA | 03/09/2009 |
AREA TECNICA num.part. 296 del 03/09/2009 lavori di completamento campo sportivo in località Enas. Liquidazione compensi per l'incarico di redazione progetto esecutivo, Direzione Lavori e sicurezza, al geom. Massimo Ventroni. |
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| AREA TECNICA | 03/09/2009 |
AREA TECNICA num.part. 295 del 03/09/2009 Progetto lavori di riqualificazione del campo sportivo in località Enas. Liquidazione compensi per l'incarico di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori e sicurezza, al geom. Massimo Ventroni |
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| AREA TECNICA | 03/09/2009 |
AREA TECNICA num.part. 294 del 03/09/2009 Progetto lavori di sistemazione marciapiedi in Viale Don Luigi Sturzo a Porto San Paolo. Liquidazione compensi per incarico servizi tecnici al geom. Massimo Ventroni. |
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| AREA FINANZIARIA | 03/09/2009 |
AREA FINANZIARIA num.part. 66 del 03/09/2009 INCENDIO 23.07.09 TERRITORIO COMUNALE E RELATIVA ATTIVITA' DI BONIFICA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LA TOVA DI SERRA GRAZIELLA |
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| AREA SOCIO CULTURALE | 02/09/2009 |
AREA SOCIO CULTURALE num.part. 156 del 02/09/2009 Soggiorno Turistico anziani e p.h. anno 2009 - aggiudicazione definitiva a favore dell'agenzia Travel Group di Padova. |
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| AREA FINANZIARIA | 02/09/2009 |
AREA FINANZIARIA num.part. 65 del 02/09/2009 AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE GIORNATE DI STUDIO PERSONALE AREA ECONOMICO FINANZIARIA E SERVIZIO PERSONALE. IMPEGNO SPESA |
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| AREA SOCIO CULTURALE | 01/09/2009 |
AREA SOCIO CULTURALE num.part. 154 del 01/09/2009 Soggiorno Termale anziani e p.h. anno 2009 - aggiudicazione definitiva a favore dell'Agenzia F.lli Maiello di Caserta. |
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| AREA FINANZIARIA | 01/09/2009 |
AREA FINANZIARIA num.part. 64 del 01/09/2009 LIQUIDAZIONE FATTURE EDK EDITORE SRL |
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| AREA TECNICA | 31/08/2009 |
AREA TECNICA num.part. 293 del 31/08/2009 Impegno di spesa servizio di Telefonia Mobile Aziendale, e tassa concessione governativa. Liquidazione alla VODAFONE di Ivrea (TO), periodo dal 10.06.09/ 9.08.09. |
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| AREA TECNICA | 31/08/2009 |
AREA TECNICA num.part. 292 del 31/08/2009 Servizio di gestione parcheggi pubblici a pagamento in localita' Porto Taverna, anno 2009. Liquidazione acconto alla Societa' Multiservice srl. |
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| AREA TECNICA | 31/08/2009 |
AREA TECNICA num.part. 291 del 31/08/2009 PROGETTAZIONE STRUTTURA TURISTICO-RICETTIVA CON ANNESSE STRUTTURE PER IL TEMPO LIBERO IN LOC. VACCILEDDI. ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINAZIONE N. 205/GAA DEL 26.6.2009. |
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| AREA TECNICA | 28/08/2009 |
AREA TECNICA num.part. 290 del 28/08/2009 Servizio gestione parcheggi pubblici di superficie a pagamento area campo sportivo comunale nel popolato di Porto San Paolo. Liquidazione acconto alla Società Multiservice srl. |
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| AREA TECNICA | 28/08/2009 |
AREA TECNICA num.part. 289 del 28/08/2009 Affidamento gestione servizi igienici pubblici e pulizia spiagge in località Porto Taverna, stagione 2009. Liquidazione acconto alla Società Multiservice s.r.l. |
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| AREA TECNICA | 28/08/2009 |
AREA TECNICA num.part. 288 del 28/08/2009 FIERA PER L'ATTREZZATURA PER LA SUBACQUEA, LA PESCA E IL MARE.LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO ALLA DITTA AGORA' S.A.S. |
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| AREA TECNICA | 28/08/2009 |
AREA TECNICA num.part. 287 del 28/08/2009 POR Sardegna 2000-2006 Difesa del Suolo - Progetto PAI - Intervento di mitigazione idrogeologica nei comuni di Loiri Porto San Paolo e Padru. Liquidazione alla ditta A. Manzoni & C. S.p.A. |
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| DETERMINAZIONI SEGRETARIO | 28/08/2009 |
DETERMINAZIONI SEGRETARIO num.part. 55 del 28/08/2009 Attivazione Accordo Quadro per la fornitura di lavoro temporaneo. Proroga del servizio di ulteriore n. 1 mese dell'Istruttore Tecnico Varrucciu Susanna. |
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| AREA TECNICA | 27/08/2009 |
AREA TECNICA num.part. 286 del 27/08/2009 Approvazione secondo elenco aziende zootecniche colpite dagli incendi del 23 e 24 luglio 2009. |
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| AREA FINANZIARIA | 27/08/2009 |
AREA FINANZIARIA num.part. 63 del 27/08/2009 LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SCUOLE E UFFICI COMUNALI FONIA E DATI |
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| AREA TECNICA | 26/08/2009 |
AREA TECNICA num.part. 285 del 26/08/2009 Fornitura pneumatici automezzi comunali. Aggiudicazione fornitura alla ditta Favuzzi Gomme snc di Olbia. |
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| DETERMINAZIONI SEGRETARIO | 26/08/2009 |
DETERMINAZIONI SEGRETARIO num.part. 54 del 26/08/2009 SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO, DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO, CAT. D1. ASSUNZIONE DEL DOTT. PASELLA GABRIELE PER SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA. |
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| DETERMINAZIONI SEGRETARIO | 26/08/2009 |
DETERMINAZIONI SEGRETARIO num.part. 53 del 26/08/2009 Mobilità interna intersettoriale definitiva. Trasferimento del Dott. Gianluca Cocco dall'Area Amministrativa all'Area Economico- Finanziaria con contestuale modifica del profilo professionale. |
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