Atti amministrativi
Determine
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Unitā organizzativa
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Data atto
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Oggetto | Determine | |
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| AREA VIGILANZA | 17/10/2009 |
AREA VIGILANZA num.part. 30 del 17/10/2009 DISCARICA DAL RUOLO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA: |
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| AREA VIGILANZA | 17/10/2009 |
AREA VIGILANZA num.part. 29 del 17/10/2009 LIQUIDAZIONE INDENNITA' FESTIVE AGLI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE PER LAVORO ESTIVO 2009. |
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| AREA SOCIO CULTURALE | 16/10/2009 |
AREA SOCIO CULTURALE num.part. 174 del 16/10/2009 Servizio Educativa Territoriale Comunale - estensione di servizio a favore della Coop. Oltrans Service di Olbia. |
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| AREA SOCIO CULTURALE | 16/10/2009 |
AREA SOCIO CULTURALE num.part. 173 del 16/10/2009 L.162/98 - n.1 Piano Personalizzato 2008 con gestione indiretta 2009 - liquidazione LUGLIO/DICEMBRE 09 - G.S. |
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| AREA SOCIO CULTURALE | 16/10/2009 |
AREA SOCIO CULTURALE num.part. 172 del 16/10/2009 L.162/98 - n.1 Piano Personalizzato con gestione indiretta progetto aprile 2009 - Impegno di Spesa e contestuale liquidazione '09 - C.S. |
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| AREA SOCIO CULTURALE | 16/10/2009 |
AREA SOCIO CULTURALE num.part. 171 del 16/10/2009 L. n. 162/98. n 1 Piano personalizzato educativa territoriale con gestione diretta - progetto aprile 2009 - Impegno di spesa a favore della Coop. Oltrans Service di Olbia . |
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| AREA SOCIO CULTURALE | 16/10/2009 |
AREA SOCIO CULTURALE num.part. 170 del 16/10/2009 L. n. 162/98. Piano personalizzato con gestione indiretta - progetto aprile 2009 - Impegno e liquidazione F.M.A. |
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| AREA SOCIO CULTURALE | 16/10/2009 |
AREA SOCIO CULTURALE num.part. 169 del 16/10/2009 L. n. 162/98. Piani personalizzati Assistenza Domiciliare con gestione diretta - progetti aprile 2009 - Impegno di spesa a favore della Coop. Oltrans Service - In.Ser. di Olbia . |
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| AREA SOCIO CULTURALE | 16/10/2009 |
AREA SOCIO CULTURALE num.part. 168 del 16/10/2009 acquisto attrezzature mensa scolastica. impegno di spesa a favore della ditta Auchan di Olbia. |
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| AREA SOCIO CULTURALE | 16/10/2009 |
AREA SOCIO CULTURALE num.part. 167 del 16/10/2009 acquisto attrezzature mensa scolastica. Impegno di spesa a favore della ditta Grimaldi di Olbia. |
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| AREA TECNICA | 15/10/2009 |
AREA TECNICA num.part. 347 del 15/10/2009 Impegno di spesa per lavori di somma urgenza pulizia canali scolo acque piovane presso la scuola dell'infanzia di Porto San Paolo. Aggiudicazione lavori alla ditta Puliedil San Teodoro snc. |
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| AREA TECNICA | 14/10/2009 |
AREA TECNICA num.part. 344 del 14/10/2009 Impegno di spesa a favore della Municipalizzata Multiservice srl , per acquisto e riparazione di idonei mezzi, atti al miglioramento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rr.ss.uu.; |
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| AREA FINANZIARIA | 13/10/2009 |
AREA FINANZIARIA num.part. 77 del 13/10/2009 Impegno e liquidazione rimborso benzina Sindaco, ex art. 84, comma 3, Dlgs 267/2000. Mesi di giugno, luglio, agosto 2009. |
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| AREA TECNICA | 12/10/2009 |
AREA TECNICA num.part. 343 del 12/10/2009 GETTONI DI PRESENZA PER L'ANNUALITA' 2009 SPETTANTI AI COMPONENTI LA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALI E SEGRETARI VERBALIZZANTI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
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| AREA TECNICA | 12/10/2009 |
AREA TECNICA num.part. 342 del 12/10/2009 Ex L.R. n. 37/98 , annualitā 2008. Liquidazione acconto alla societā Multiservice srl per l'acquisto di idonei mezzi per il miglioramento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento RSU. |
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| AREA TECNICA | 12/10/2009 |
AREA TECNICA num.part. 341 del 12/10/2009 Servizio gestione parcheggi pubblici di superficie a pagamento in localitā Porto Taverna, anno 2009. Liquidazione saldo alla Societā Multiservice srl. |
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| AREA TECNICA | 12/10/2009 |
AREA TECNICA num.part. 340 del 12/10/2009 GETTONI DI PRESENZA PER L'ANNUALITA' 2008 SPETTANTI AI COMPONENTI LA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE E SEGRETARI VERBALIZZANTI.LIQUIDAZIONE SPESE AI COMPONENTI E PRECISAZIONI IMPEGNO SEGRETARI VERBALIZZANTI. |
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| AREA TECNICA | 12/10/2009 |
AREA TECNICA num.part. 339 del 12/10/2009 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLO STUDIO AVV. GIUSEPPE LONGHEU PER INCARICO CONTROVERSIA INSTAURATA PRESSO IL T.A.R.DELLA SARDEGNA DALLA "SIO SRL" CONTRO COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO(RICORSO N. 709/2009). |
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| AREA TECNICA | 12/10/2009 |
AREA TECNICA num.part. 338 del 12/10/2009 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLO STUDIO AVV. STEFANO ASARA DI OLBIA PER INCARICO NELLA CONTROVERSIA "LA COLLINA DORATA S.R.L." DI OLBIA CONTRO IL COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO (RICORSO N: 18/2007). |
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| AREA FINANZIARIA | 12/10/2009 |
AREA FINANZIARIA num.part. 76 del 12/10/2009 CANONI ASSISTENZA SW DEMOGRAFICI, FINANZIARIA PAGHE E TRIBUTI. LIQUIDAZIONE FATTURE HALLEY SARDEGNA. |
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| AREA FINANZIARIA | 12/10/2009 |
AREA FINANZIARIA num.part. 75 del 12/10/2009 SERVIZIO GESTIONE S.I.C. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ITEKNO DI SASSARI |
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| AREA TECNICA | 07/10/2009 |
AREA TECNICA num.part. 337 del 07/10/2009 Servizio di manutenzione verde pubblico comunale. Liquidazione alla Societā Multiservice srl, periodo settembre 2009. |
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| AREA TECNICA | 07/10/2009 |
AREA TECNICA num.part. 336 del 07/10/2009 Rettifica determinazione n. 409/08 e liquidazione al Dott. ing. Mulas A. per progettazione e coordinamento della sicurezza - Progetto relativo alla manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica nel territorio comunale. |
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| AREA TECNICA | 07/10/2009 |
AREA TECNICA num.part. 335 del 07/10/2009 Impegno di spesa per la fornitura dalla ditta Mesu E' Rios di Ozieri , di gasolio da riscaldamento locali e plessi scolatici comunali. |
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| AREA TECNICA | 07/10/2009 |
AREA TECNICA num.part. 334 del 07/10/2009 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ALFA TECNOLOGY PER LA VORI DI COMPLETAMENTO RETE TELEMATICA PRESSO L'UFFICIO S.U.A.P. |
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