Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data atto
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Oggetto | Determine | |
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| DETERMINAZIONI SEGRETARIO | 09/12/2009 |
DETERMINAZIONI SEGRETARIO num.part. 66 del 09/12/2009 LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI AREE PER L'ANNO 2008 |
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| AREA FINANZIARIA | 04/12/2009 |
AREA FINANZIARIA num.part. 100 del 04/12/2009 CANONI ASSISTENZA SOFTWARE SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO SPESA HALLEY SARDEGNA |
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| AREA FINANZIARIA | 04/12/2009 |
AREA FINANZIARIA num.part. 99 del 04/12/2009 AUTORITA' D'AMBITO DELLA SARDEGNA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA CONSORTILE ANNO 2009 |
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| AREA FINANZIARIA | 03/12/2009 |
AREA FINANZIARIA num.part. 98 del 03/12/2009 30 ANNIVERSARIO AUTONOMIA COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO CATERING. |
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| DETERMINAZIONI SEGRETARIO | 02/12/2009 |
DETERMINAZIONI SEGRETARIO num.part. 64 del 02/12/2009 RINNOVO CCNL COMPARTO REGIONI E AUTONOMIE LOCALI BIENNIO ECONOMICO 2008-2009. LIQUIDAZIONE ARRETRATI DI RETRIBUZIONE PER LE RISORSE SOMMINISTRATE NELL'ANNO 2008 E NEL PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2009 ALLA SOC. E-WORK SPA. |
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| DETERMINAZIONI SEGRETARIO | 02/12/2009 |
DETERMINAZIONI SEGRETARIO num.part. 63 del 02/12/2009 FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO: SCINTU PIER PAOLO E VARRUCCIU SUSANNA. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2009 ALLA SOC. E-WORK SPA. |
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| AREA TECNICA | 27/11/2009 |
AREA TECNICA num.part. 399 del 27/11/2009 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MUTUO CASSA DDPP di € 122.000,00 per la realizzazione dell'intervento di "AMPLIAMENTO CIMITERO DI LOIRI" |
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| AREA TECNICA | 27/11/2009 |
AREA TECNICA num.part. 398 del 27/11/2009 Determinazione a contrarre mutuo con Cassa DDPP di € 160.000,00 per "l'acquisto di nuovi scuolabus". |
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| AREA TECNICA | 25/11/2009 |
AREA TECNICA num.part. 395 del 25/11/2009 RINNOVO ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO "ITALIA OGGI" PERIODO 1.12.2009-30.11.2010. LIQUIDAZIONE . |
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| AREA TECNICA | 24/11/2009 |
AREA TECNICA num.part. 394 del 24/11/2009 Contrazione mutuo con la Cassa DDPP. Revoca determinazione n. 382/G.A.A. del 16.11.2009. |
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| AREA TECNICA | 24/11/2009 |
AREA TECNICA num.part. 393 del 24/11/2009 REVOCA DETERMINAZIONE N° 379 DEL 16.11.2009 relativa alla contrattazione del mutuo cassa ddpp di € 122.000,00 per la realizzazione dell'intervento di "Ampliamento cimitero di Loiri" |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 24/11/2009 |
AREA AMMINISTRATIVA num.part. 22 del 24/11/2009 ATTRIBUZIONE INCARICO DI RESPONSABILE DELL'INDAGINE SULLE FAMIGLIE E SOGGETTI SOCIALI, ALLA SIG.RA GIULIANA ORECCHIONI |
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| AREA TECNICA | 20/11/2009 |
AREA TECNICA num.part. 389 del 20/11/2009 Lavori di manutenzione ordinaria dello scuolabus comunale targato AA214 MH . Liquidazione alla ditta autofficina Diesel di Molinas G. & C. snc di Olbia. |
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| AREA TECNICA | 20/11/2009 |
AREA TECNICA num.part. 388 del 20/11/2009 Fornitura carburanti ed oli per automezzi comunali. Liquidazione fattura alla ditta Mediterranea Gas srl mese di ottobre 2009. |
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| AREA TECNICA | 20/11/2009 |
AREA TECNICA num.part. 386 del 20/11/2009 CONFERIMENTO INCARICO AL GEOM. MARIO PIRAS, IN FORZA PRESSO IL SERVIZIO N. 2 DI QUESTA AREA IN QUALITA' DI PERITO PER LA VALUTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA L.R.23/85 DELLE OPERE ABUSIVE ESEGUITE IN LOC. MONTELITTU DA SAGGIN GUIDO. |
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| AREA TECNICA | 20/11/2009 |
AREA TECNICA num.part. 385 del 20/11/2009 Impegno di spesa e liquidazione alla Società JARDINE LLOYD THOMPSON SRL di Torino, polizze rischi assicurativi diversi |
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| AREA TECNICA | 20/11/2009 |
AREA TECNICA num.part. 384 del 20/11/2009 PUBBLICAZIONE SUL QUODIANO "LA NUOVA" DELL'AVVISO "DEPURATORE IN LOC. LA CASTAGNA.VARIANTE NORMATIVA E CARTOGRAFICA AL P.D.F. ADOZIONE". LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA A.MANZONI & C.SPA. |
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| AREA TECNICA | 20/11/2009 |
AREA TECNICA num.part. 383 del 20/11/2009 Fornitura gas G.P.L. propano scuola dell'infanzia di Loiri. Liquidazione consumo accertato periodo 1/08/09-31/10/09 alla ditta Liquigas SpA di Monti località Aliderros. |
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| AREA VIGILANZA | 20/11/2009 |
AREA VIGILANZA num.part. 41 del 20/11/2009 NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO ANNA MARIA VARRUCCIU. |
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| AREA VIGILANZA | 20/11/2009 |
AREA VIGILANZA num.part. 40 del 20/11/2009 ACQUISTO VESTIARIO DI SERVIZIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE.LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GIESSE FORNITURE SRL DI SASSARI. |
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| AREA VIGILANZA | 20/11/2009 |
AREA VIGILANZA num.part. 39 del 20/11/2009 TRASFERIMENTO ALL'AREA DI VIGILANZA DELLA DIPENDENTE A.M. VARRUCCIU. DELIBERA G.C. 88/09 E DETERMINAZIONE DEL S.C. 59/09.PRESA D'ATTO. |
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| AREA FINANZIARIA | 19/11/2009 |
AREA FINANZIARIA num.part. 97 del 19/11/2009 IMPEGNO SPESA ACQUISTO BIGLIETTI DI INVITO 30 ANNIVERSARIO |
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| AREA FINANZIARIA | 19/11/2009 |
AREA FINANZIARIA num.part. 96 del 19/11/2009 REVOCA DETERMINAZIONE N. 85 DEL 27/10/2009 |
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| AREA SOCIO CULTURALE | 17/11/2009 |
AREA SOCIO CULTURALE num.part. 197 del 17/11/2009 POR FSE 2007-2013 - "Interventi a favore delle famiglie per la conciliazione dei tempi di lavora con la cura familiare" - ORE PREZIOSE - Impegno/Liquidazione. |
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| AREA FINANZIARIA | 17/11/2009 |
AREA FINANZIARIA num.part. 94 del 17/11/2009 MERCATO ELETTRONICO PA- ACQUISTO CON T.P. DIRETTA URGENTE N.2 STAMPANTI LQ2180 |
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Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
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